后勤采购报销提交纸质清单
发布日期：2021-06-08 点击量：836
财务联系人：蔡蕾 联系电话：087168351013
1、手填费用报销清单（购买物资须经招标核价签字或网上购买价格截图）
2、发票
3、OA审批完成的报告（加盖部门公章）
4、合同
5、资金申请报批单（单笔金额5万元及其以上）加盖部门公章
6、涉及资产、低值易耗品的需要OA审批完成资产验收单、入库单或资产物资出入库台账
7、涉及安装、维修的需要完工验收证明（验收部门签字及部门公章） 或在费用报销清单“验收或核对”处签字
8、涉及水电燃气费、保洁绿化费等需提供明细清单
9、涉及劳务外包需提供OA审批完成的人员支出费用资金申报（加盖部门公章）
10、提供纸质OA审批完成的费用报销清单并加盖部门公章送至财务，资料齐全在五个工作日内安排汇款
